Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов
111
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правовогообразования, создавшего
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
1
Должность,
группа
должностей
Установленная
численность,
единиц
всего
2
3
4
Административноуправленческий персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный
персонал
Младший обслуживающий
персонал (КБ)
Младший обслуживающий
персонал (МБ)
Замещение отпусков (МБ)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
по
по выплатам
по выплатам
должностному
компенсационного
стимулирующего
окладу
характера
характера, базовая часть
5
6
7
1,5
25,58
32 805,39
19 151,56
20 621,00
11 588,19
2,75
13 184,57
6 929,82
3,75
9 130,00
5 700,13
3
9 463,34
5 629,00
333,33
2 553,59
955,69
Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %
Районный
коэффициент
8
9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 3×гр. 4×
(1+гр. 8/100)×
гр. 9×12)
10
11 851,06
5 009,78
590 497,02
5 878 762,17
6 254,75
435 090,81
3 429,87
410 850,00
2 878,65
340 800,00
44 700,00
7 700 700,00
Доведение до целевого
показателя
Стимулирующие выплаты
отдельным категориям
0,00
0,00
22,14
3 000,00
3 000,00
796 900,00
5,75
3 000,00
3 000,00
207 000,00
3
300,00
300,00
10 800,00
5 000,00
0,00
Стимулирование отдельных категорий
работников образовательных
учреждений (МП)
Выплата социальной надбавки
педагогическим работникам – молодым
специалистам (МП)
Обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство (МП)
5 000,00
Центр занятости ВБ
768,05
Итого:
х
768,05
х
х
х
х
х
откл
0,00
8 715 400,00
8 715 400,00
0,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.
3
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
4
5
6
х
х
х
Итого:
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого:
Численность
работников,
получающих
пособие
3
Количество
выплат в год
на одного
работника
4
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
5
х
х
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
3
х
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
8 715 400,00
х
Сумма взноса,
руб.
4
1 917 388,00
1 917 388,00
270 177,40
8 715 400,00
252 746,60
8 715 400,00
17 430,80
8 715 400,00
х
444 485,40
2 632 000,00
2 632 000,00
0,00
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % *
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ % *
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 %)
Итого:
откл
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
112, 321, 323
Источник финансового обеспечения
№
п/п
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правовогообразования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет
прочих источников финансового обеспечения
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
3
4
1
Меры социальной поддержки (пед работники)
Меры социальной поддержки (пенсионеры)
Итого:
х
х
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
120 000,00
28 000,00
148 000,00
КБ 5
КБ 5
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
№
п/п
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правовогообразования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет
прочих источников финансового обеспечения
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
2
3
4
1
Земельный налог
Налог на имущество
Оплата за загрязнение окружающей среды
Налог на имущество (К-т задолженность)
7100
154954,55
1050,00
Итого:
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб (гр.
3*гр.4/100)
4
2,2
4
х
5
28 400,00
340 900,00
4 200,00
373 500,00
373 500,00
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правовогообразования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет
прочих источников финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
112
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правовогообразования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет
прочих источников финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
1
2
3
4
х
х
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3×гр. 4)
5
МБ 4
МБ 4
МБ 4
МБ 4
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244, 243,247
Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей
в год
Стоимость
за единицу,
руб.
2
3
4
5
Услуги связи
Услуги доступа к сети интернет
Услуги связи (К-т задолженность)
1
12
12
1
Итого:
х
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4×гр.5)
6
1066,7
5783,3
х
12 800,00
69 400,00
х
МБ 4
КБ 5
МБ 4
82 200,00
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество
услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3×гр. 4)
1
2
3
4
5
Итого:
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
247
247
247
247
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
Индексация,
%
2
4
5
6
Водоснабжение
Теплоэнергия
Электроэнергия
Ассенизация
Водоснабжение (в/бюджет)
Теплоэнергия (в/бюджет)
Электроэнергия (в/бюджет)
482,4
199,7
25342,7
3,0
13,7
13,1
766,1
Итого:
43,74
3481,02
9,92
535
43,74
3481,02
9,92
х
Сумма, руб.
(гр. 4×гр. 5×гр. 6)
6
21 100,00
695 100,00
251 400,00
1 600,00
600,00
45 600,00
7 600,00
х
х
1 023 000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование показателя
Количество
1
2
Итого:
4
Ставка
арендной
платы
5
Стоимость
с учетом НДС,
руб.
6
х
х
х
МБ 4
МБ 4
МБ 4
МБ 4
ВБ 2
ВБ 2
ВБ 2
6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
Наименование расходов
Объект
п/п
1
2
3
Количество
Стоимость
работ
работ (услуг),
(услуг)
руб.
4
5
МБ 4
МБ 4
21 800,00 МБ 4
2 500,00 МБ 4
акарицидная обраюотка
22 700,00
вывоз ТБО
7 000,00
дезинсекция
дератизация
лабораторные испытания противопожарных дверей,
лестниц, ограждения кровли
5 000,00
перезарядка и ремонт огнетушителей
профилактические испытания электрических сетей
(измерение), электрооборудования
16 800,00
т. о. пожарной сигнализации
32 400,00
МБ 4
МБ 4
21 000,00 МБ 4
20 400,00 МБ 4
т. о. пульта охраны "Мираж"
т. о. теплосчетчиков
оценка качества огнезащитной обработки, пожарный
аудит
Итого:
МБ 4
МБ 4
52 400,00
х
х
МБ 4
202 000,00
6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Количество
Стоимость
договоров
услуги, руб.
3
4
1 000,00
МБ 4
медосмотр сотрудников (МБ)
8 200,00
медосмотр сотрудников (КБ)
62 400,00
МБ 4
КБ 4
изготовление сертификата сроком действия 1 год
изготовление технического паспорта, плана, ПСД, экспертиза
обучение, паспорт по экологии, паспорт энергобезоп
оперативное реагирование на поступающие сигналы тревожной сигнализации
посредством выезда мобильной группы охраны в количестве 2-х сотрудников
на объект
107 700,00
МБ 4
МБ 4
МБ 4
МБ 4
МБ 4
КБ 4
КБ 4
КБ 5
МБ 5
бесплатное горячее питание
1 180 035,12
ФБ 5
бесплатное горячее питание
372 642,94
КБ 5
бесплатное горячее питание
81 721,94
МБ 5
27 300,00
охрана объектов
240 000,00
подготовка декларации по расчету планы за НВОС
2 000,00
санминимум
1 400,00
составление 2ТП
900,00
курсы повышения квалификации
6 600,00
подписка
15 000,00
льготное питание (КБ)
48 000,00
организация питания (5,50)
Предоставление права пользования и абонентское обслуживание системы
"Контур Экстерн"
межевание земельного участка
Итого:
х
2 154 900,00
6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов
№
Наименование расходов
Количество
п/п
Средняя
Сумма, руб.
стоимость,
(гр. 2×гр. 3)
руб.
1
2
3
4
изготовление планов эвакуации
12 000,00
МБ 4
учебники
450 000,00
аттестаты
8 200,00
КБ 4
КБ 4
материалы для ремонта, оборудования
материалы для ремонта, покраска здания
канц товары
приобретение учебников
хоз. товары, моющие средства
Итого:
х
х
470 200,00
расчеты
прил
3 932 300,00
3 932 300,00
-
